3点セット | 経理、J-SOX・内部監査、情報システムにおける課題を解決するエイアイエムコンサルティング株式会社

これから見直す3点セット～業務プロセス統制形骸化を脱するためのポイント～

2023年08月24日

内部統制報告制度が適用され、J-SOXの運用を始めてから、3点セットの変更管理方法や文書化のルールが見直されていないケースが見受けられます。その場...

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これから始める3点セット作成～効率的な作成方法と記載のポイント～

2022年08月18日

内部統制報告制度の適用から約15年が経ち、多くの企業様では、安定的に内部統制の運用が行われている状況かと思います。内部統制の評価文書として利用している3点セット...

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業務プロセス統制評価の効率化～事業部単位でプロセスを分けているケース～

2020年04月02日

今回は業務プロセス統制の評価効率化に繋がるお話をしたいと思います。各事業部で概ね同じような業務を行っているのにもかかわらず、事業部ごとに3点セット...

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業務プロセス統制評価の効率化～プロセスの統合・3点セット簡素化～

2018年10月11日

業務プロセス統制の評価作業は、内部統制対応の中でも、多くのウェイトを占めています。売上計上や債権管理等、個々の業務内容を確認するため、評価作業の...

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システムリプレイスがあった場合の内部統制対応～内部統制対応に与える影響～

2017年10月05日

内部統制報告制度は、上場企業の義務となっており、毎年評価を行う必要があります。組織環境や業務等に大きな変更が無ければ...

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これから始める3点セット作成～効率的な作成方法と記載のポイント～

2017年05月18日

内部統制報告制度の適用から約10年が経ち、内部統制対応としては、多くの企業様において安定的に運用されている状況かと思います。評価文書として利用し...

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内部監査部門必見！明日から試したくなる～業務プロセス統制構築ポイント

2016年12月01日

内部統制は大きく分けて全社統制、決算統制、IT全般統制、業務プロセス統制と4種類の統制に区分されます。今回はその中から、業務プロセス統制について...

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