業務プロセス統制 | 経理、J-SOX・内部監査、情報システムにおける課題を解決するエイアイエムコンサルティング株式会社

J-SOX評価事例～販売プロセスの整備状況評価

2019年08月29日

3月決算の会社様の多くは、7月から8月にかけて、整備状況評価（ウォークスルー）評価を実施されたことと思います。整備状況評価では、取引の開始から財...

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業務プロセス統制実効性向上～費用対効果を高めるための取り組み事例～

2019年01月10日

内部統制対応を進める中で、費用対効果を感じられないという声を聞くことがあります。内部統制報告制度は法制度対応ではありますが、法制度対応にとどまら...

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業務プロセス統制評価の効率化～プロセスの統合・3点セット簡素化～

2018年10月11日

業務プロセス統制の評価作業は、内部統制対応の中でも、多くのウェイトを占めています。売上計上や債権管理等、個々の業務内容を確認するため、評価作業の...

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手元に置きたい評価マニュアル～業務プロセス統制の運用状況評価方法

2018年05月17日

今回は、業務プロセス統制の運用状況評価の方法について解説したいと思います。 2016年11月17日のエントリーでは評価作業の効率化のための運用状況...

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業務プロセス統制の評価方法～ウォークスルーとサンプリングテスト～

2017年08月10日

業務プロセス統制の評価は、作業のボリュームも多く、内部統制評価対応のメインとなる業務です。業務内容の詳細を確認する必要があるため、評価作業に時間...

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これから始める3点セット作成～効率的な作成方法と記載のポイント～

2017年05月18日

内部統制報告制度の適用から約10年が経ち、内部統制対応としては、多くの企業様において安定的に運用されている状況かと思います。評価文書として利用し...

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内部監査部門必見！明日から試したくなる～業務プロセス統制構築ポイント

2016年12月01日

内部統制は大きく分けて全社統制、決算統制、IT全般統制、業務プロセス統制と4種類の統制に区分されます。今回はその中から、業務プロセス統制について...

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